Faktúra č. DFB/25/0232
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves
- IČO: 36582298
- Adresa: Radlinského 27, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0232
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 02.07.2025
- Celková hodnota: 231,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/077/25
- Dátum zverejnenia: 09.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/077/25 | Tepovací a čistiaci prostriedok | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves | 36582298 | 231,24 € | 01.07.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |