Faktúra č. DFB/25/0199
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
- Adresa: Kollárova 10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0199
- Popis fakturovaného plnenia: rezivo pre OV
- Dátum doručenia: 05.06.2025
- Celková hodnota: 998,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/059/25
- Dátum zverejnenia: 13.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/059/25 | Nákup materiálu pre praktický výcvik - rezivo podľa prílohy 3,32 m3 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | 998,56 € | 23.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |