Faktúra č. DFB/25/0190
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Lyreco CE, SE
- IČO: 35958120
- Adresa: Panholec 20, 902 01 PEZINOK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0190
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
- Dátum doručenia: 02.06.2025
- Celková hodnota: 691,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/057/25
- Dátum zverejnenia: 09.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/057/25 | Reklamné a motivačné predmety pre žiakov | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 691,01 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |