Faktúra č. DFB/25/0187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOLAK, a.s.
- IČO: 31411851
- Adresa: Továrenská 7, 919 04 Smolenice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0187
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 30.05.2025
- Celková hodnota: 37,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/061/25
- Dátum zverejnenia: 09.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/061/25 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | CHEMOLAK, a.s. | 31411851 | 37,61 € | 30.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |