Faktúra č. DFB/25/0162
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Branislav Šiffel
- IČO: 35117648
- Adresa: Mládeže 2351/6, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0162
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 07.05.2025
- Celková hodnota: 215,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/055/25
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/055/25 | Materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 215,87 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |