Faktúra č. DFB/25/0159
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: STAVIVA POPRAD, s.r.o.
- IČO: 44187475
- Adresa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0159
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 06.05.2025
- Celková hodnota: 153,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/043/25
- Dátum zverejnenia: 10.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/043/25 | Materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | STAVIVA POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 165,54 € | 23.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |