Faktúra č. DFB/25/0143
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX
- IČO: 14344106
- Adresa: Moyzesova 24, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0143
- Popis fakturovaného plnenia: rúra pozinkovaná (reklama na budove dielní)
- Dátum doručenia: 24.04.2025
- Celková hodnota: 37,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/047/25
- Dátum zverejnenia: 03.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/047/25 | Materiál na opravu a údržbu - rúra pozinkovaná 3/4 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX | 14344106 | 37,86 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |