Faktúra č. DFB/25/0139
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Gabriel Danihel
- IČO: 30641241
- Adresa: - 34, 059 91 Mlynica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0139
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie, podlahovej vpuste
- Dátum doručenia: 22.04.2025
- Celková hodnota: 199,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/034/25
- Dátum zverejnenia: 03.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/034/25 | Čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Gabriel Danihel | 30641241 | 199,26 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |