Faktúra č. DFB/25/0119

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
IČO: 42077133

Zmluvný partner

Názov: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
Adresa: Hraničná 662/17, 058 01 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/25/0119
Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné kotolňa 3/2025
Dátum doručenia: 07.04.2025
Celková hodnota: 739,29 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 288/143/21PV
Dátum zverejnenia: 10.04.2025
Poznámka: