Faktúra č. DFB/25/0103
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: KP plus, s.r.o
- IČO: 36475025
- Adresa: Levočská 7, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0103
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 78,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/033/25
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/033/25 | Cateringové služby pri príležitosti "Dňa učiteľov" | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PROCURO s.r.o. | 51974321 | 436,10 € | 26.03.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |