Faktúra č. DFB/25/0099
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0099
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 557,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/030/25
- Dátum zverejnenia: 01.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/030/25 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PULZAR s.r.o. | 31702465 | 557,79 € | 24.03.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |