Faktúra č. DFB/25/0098
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: HIROPRO spol. s.r.o.
- IČO: 31678475
- Adresa: Teplická 3376, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0098
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 405,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/029/25
- Dátum zverejnenia: 01.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/029/25 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | HIROPRO spol. s.r.o. | 31678475 | 405,32 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |