Faktúra č. DFB/25/0091
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0091
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 19.03.2025
- Celková hodnota: 47,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/023/25
- Dátum zverejnenia: 24.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/023/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 47,54 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |