Faktúra č. DFB/25/0087
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0087
- Popis fakturovaného plnenia: za mesiac marec 2025 - zneškodnenie odpadu , popl. za uloženie odpadu
- Dátum doručenia: 17.03.2025
- Celková hodnota: 542,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/022/25
- Dátum zverejnenia: 21.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/022/25 | Prenájom VOK, odvoz odpadu, zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 542,05 € | 04.03.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |