Faktúra č. DFB/25/0073
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Branislav Šiffel
- IČO: 35117648
- Adresa: Mládeže 2351/6, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0073
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 143,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/021/25
- Dátum zverejnenia: 12.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/021/25 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 143,42 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |