Faktúra č. DFB/25/0061
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0061
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu WC
- Dátum doručenia: 25.02.2025
- Celková hodnota: 23,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/019/25
- Dátum zverejnenia: 07.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/019/25 | materiál na opravu WC | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 23,02 € | 14.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |