Faktúra č. DFB/25/0060
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Železiarstvo Poprad, s.r.o.
- IČO: 47058820
- Adresa: Moyzesova 4978/1A, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0060
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 25.02.2025
- Celková hodnota: 455,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/013/25
- Dátum zverejnenia: 07.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/013/25 | Materiál podľa výberu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Železiarstvo Poprad, s.r.o. | 47058820 | 455,16 € | 30.01.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |