Faktúra č. DFB/25/0039
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Ján Alexa - SAP
- IČO: 35117851
- Adresa: Pod Úbočou 213/18, 059 17 Vernár
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0039
- Popis fakturovaného plnenia: lyžiarsky kurz pre 52 žiakov (3-7.2.2025)
- Dátum doručenia: 10.02.2025
- Celková hodnota: 7 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/009/25
- Dátum zverejnenia: 19.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/009/25 | Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Ján Alexa - SAP | 35117851 | 7 800,00 € | 27.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |