Faktúra č. DFB/25/0038
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.
- IČO: 50637819
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0038
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 105,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/015/25
- Dátum zverejnenia: 19.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/015/25 | Pracovné odevy - pracovné rukavice, pracovné nohavice | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 105,31 € | 05.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |