Faktúra č. DFB/25/0017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Presperín
- IČO: 30637147
- Adresa: Ružová 243, 059 72 Vrbov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0017
- Popis fakturovaného plnenia: reprezentačné
- Dátum doručenia: 21.01.2025
- Celková hodnota: 212,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/002/25
- Dátum zverejnenia: 04.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/002/25 | reprezentačné | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Jaroslav Presperín | 30637147 | 212,24 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |