Faktúra č. DFB/25/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: SiNET Telecom s.r.o.
- IČO: 31661564
- Adresa: Kukučínova 4250, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0003
- Popis fakturovaného plnenia: internet vežiak na 1/2025
- Dátum doručenia: 02.01.2025
- Celková hodnota: 49,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2228/2018
- Dátum zverejnenia: 28.01.2025
- Poznámka: