Faktúra č. DFB/24/0440
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1, 01004 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0440
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na rekonštrukciu
- Dátum doručenia: 25.11.2024
- Celková hodnota: 987,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/164/24
- Dátum zverejnenia: 04.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/164/24 | materiál na rekonštrukciu kancelárie RCUE | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | SEZAM s.r.o. | 00633194 | 987,84 € | 21.11.2024 | 03.12.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |