Faktúra č. DFB/24/0387
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.
- IČO: 50637819
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0387
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy
- Dátum doručenia: 24.10.2024
- Celková hodnota: 311,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/138/24
- Dátum zverejnenia: 08.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/138/24 | Objednávka pracovných odevov: - pracovná obuv zimná 8x - pracovné nohavice 4x - tričko s krátkym rukávom 3x - tričko s dlhým rukávom 7x - mikina 2x | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 595,95 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |