Faktúra č. DFB/24/0338
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: SiNET Telecom s.r.o.
- IČO: 31661564
- Adresa: Kukučínova 4250, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0338
- Popis fakturovaného plnenia: konektorovanie kábla + meranie
- Dátum doručenia: 20.09.2024
- Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/125/24
- Dátum zverejnenia: 26.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/125/24 | Konektorovanie káblu na RJ-45 + meranie na internáte | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 67,20 € | 10.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |