Faktúra č. DFB/24/0333
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Lindström s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0333
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2024
- Dátum doručenia: 13.09.2024
- Celková hodnota: 74,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 100816097
- Dátum zverejnenia: 24.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100816097 | Servisný prenájom rohoží | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 20.06.2022 | 24.06.2022 | 23.06.2022 | Mgr. Vasil Kuzmiak | riaditeľ SOŠ | Zmluva |