Faktúra č. DFB/24/0323
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: NOVATECH, s.r.o.
- IČO: 36385719
- Adresa: Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0323
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň EPSON
- Dátum doručenia: 11.09.2024
- Celková hodnota: 270,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/119/24
- Dátum zverejnenia: 24.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/119/24 | Tlačiareň Epson EcoTank | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 270,00 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |