Faktúra č. DFB/24/0319
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOLAK, a.s.
- IČO: 31411851
- Adresa: Továrenská 7, 919 04 Smolenice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0319
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 06.09.2024
- Celková hodnota: 251,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/108/24
- Dátum zverejnenia: 24.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/108/24 | Materiál na malovanie internátu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | CHEMOLAK, a.s. | 31411851 | 251,45 € | 27.08.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |