Faktúra č. DFB/24/0301
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Lyreco CE, SE
- IČO: 35958120
- Adresa: Panholec 20, 902 01 PEZINOK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0301
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 04.09.2024
- Celková hodnota: 152,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/106/24
- Dátum zverejnenia: 24.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/106/24 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 152,42 € | 22.08.2024 | 04.09.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |