Faktúra č. DFB/24/0272
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0272
- Popis fakturovaného plnenia: vrecká do vysávača
- Dátum doručenia: 06.08.2024
- Celková hodnota: 95,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/104/24
- Dátum zverejnenia: 09.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/104/24 | vrecká do vysávača | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | NAY a.s. | 35739487 | 95,90 € | 06.08.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |