Faktúra č. DFB/24/0238
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: TREVA, s.r.o.
- IČO: 31367291
- Adresa: Hálova 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0238
- Popis fakturovaného plnenia: servis a údržba výťahu za 6/2024
- Dátum doručenia: 08.07.2024
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 51/2023
- Dátum zverejnenia: 16.07.2024
- Poznámka: