Faktúra č. DFB/24/0221
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: KP plus, s.r.o
- IČO: 36475025
- Adresa: Levočská 7, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0221
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 21.06.2024
- Celková hodnota: 119,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/080/24
- Dátum zverejnenia: 28.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/080/24 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | KP plus, s.r.o | 36475025 | 119,02 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |