Faktúra č. DFB/24/0219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0219
- Popis fakturovaného plnenia: zneškodnenie a uloženie odpadu
- Dátum doručenia: 21.06.2024
- Celková hodnota: 285,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/076/24
- Dátum zverejnenia: 28.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/076/24 | prenájom VOK a odvoz odpadu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 285,90 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |