Faktúra č. DFB/24/0183
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Branislav Šiffel
- IČO: 35117648
- Adresa: Mládeže 2351/6, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0183
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 03.06.2024
- Celková hodnota: 554,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/068/24
- Dátum zverejnenia: 08.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/068/24 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 554,10 € | 29.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |