Faktúra č. DFB/24/0181

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0181
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 30.05.2024
  • Celková hodnota: 66,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/060/24
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/060/24 Nákup materiálu na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 66,25 € 08.05.2024 21.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť