Faktúra č. DFB/24/0152
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0152
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 06.05.2024
- Celková hodnota: 176,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/047/24
- Dátum zverejnenia: 14.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/047/24 | Materiál na opravy - suterén sprchy | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 172,58 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |