Faktúra č. DFB/24/0145
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Lyreco CE, SE
- IČO: 35958120
- Adresa: Panholec 20, 902 01 PEZINOK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0145
- Popis fakturovaného plnenia: tonery (1xOKI, 3xHP)
- Dátum doručenia: 02.05.2024
- Celková hodnota: 447,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.05.2024
- Poznámka: