Faktúra č. DFB/24/0115
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0115
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre OV
- Dátum doručenia: 04.04.2024
- Celková hodnota: 57,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/046/24
- Dátum zverejnenia: 12.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/046/24 | materiál pre OV | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PULZAR s.r.o. | 31702465 | 57,86 € | 04.04.2024 | 13.04.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |