Faktúra č. DFB/24/0052
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Zmok P.M Drogeria
- IČO: 37112422
- Adresa: Kišovce 176, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0052
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 16.02.2024
- Celková hodnota: 1 107,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/019/24
- Dátum zverejnenia: 22.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/019/24 | Mobilný telefón Samsung Galaxy A14 black | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 147,55 € | 12.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |