Faktúra č. DFB/24/0031
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0031
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 06.02.2024
- Celková hodnota: 527,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/013/24
- Dátum zverejnenia: 10.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/013/24 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PULZAR s.r.o. | 31702465 | 527,08 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |