Faktúra č. DFB/24/0022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Ján Alexa - SAP
- IČO: 35117851
- Adresa: Pod Úbočou 213/18, 059 17 Vernár
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0022
- Popis fakturovaného plnenia: lyžiarsky kurz 22.-26.1.2024
- Dátum doručenia: 30.01.2024
- Celková hodnota: 4 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/007/24
- Dátum zverejnenia: 08.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/007/24 | Lyžiarsky kurz 22. - 26.1. 2024 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Ján Alexa - SAP | 35117851 | 4 500,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |