Faktúra č. DFB/23/0520
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: HIROPRO spol. s.r.o.
- IČO: 31678475
- Adresa: Teplická 3376, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0520
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na športovisko za dielňami
- Dátum doručenia: 20.11.2023
- Celková hodnota: 64,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ173/23
- Dátum zverejnenia: 24.11.2023
- Poznámka: