Faktúra č. DFB/23/0399
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0399
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu - žiarivky
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 109,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/144/23
- Dátum zverejnenia: 11.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/144/23 | Odovzdanie nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 109,20 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |