Faktúra č. DFB/23/0345
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOLAK, a.s.
- IČO: 31411851
- Adresa: Továrenská 7, 919 04 Smolenice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0345
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 13.09.2023
- Celková hodnota: 72,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/119/23
- Dátum zverejnenia: 18.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/119/23 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | CHEMOLAK, a.s. | 31411851 | 72,03 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |