Faktúra č. DFB/23/0343

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
IČO: 42077133

Zmluvný partner

Názov: Lyreco CE, SE
IČO: 35958120
Adresa: Panholec 20, 902 01 PEZINOK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0343
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Dátum doručenia: 11.09.2023
Celková hodnota: 224,35 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
Dátum zverejnenia: 18.09.2023
Poznámka: