Faktúra č. DFB/23/0117
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Lyreco CE, SE
- IČO: 35958120
- Adresa: Panholec 20, 902 01 PEZINOK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0117
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 5ks
- Dátum doručenia: 03.04.2023
- Celková hodnota: 543,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka: