Faktúra č. DFB/23/0075
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0075
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - tlačivá
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 186,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/023/22
- Dátum zverejnenia: 04.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/023/22 | Tlačivá | Stredná odborná škola | 42077133 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 9,14 € | 15.02.2022 | 10.03.2022 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |