Faktúra č. DFB/23/0054
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PRAKTIK PJ s.r.o.
- IČO: 31727174
- Adresa: Nová 1050/36, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0054
- Popis fakturovaného plnenia: strava pre žiakov počas lyž.výcviku 6.2.-10.2.2023
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 1 440,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/016/23
- Dátum zverejnenia: 21.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/016/23 | Strava pre žiakov na LK v dňoch 6.2.-10.2.2023 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PRAKTIK PJ s.r.o. | 31727174 | 1 440,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |