Faktúra č. DFB/23/0053
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Lopušná dolina, s.r.o.
- IČO: 47907631
- Adresa: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0053
- Popis fakturovaného plnenia: lyžiarsky výcvik 6.2. - 10.2.2023
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 1 280,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/015/23
- Dátum zverejnenia: 21.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/015/23 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v dňoch 6.2.2023 - 10.2.2023 | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lopušná dolina, s.r.o. | 47907631 | 1 280,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |