Faktúra č. DFB/22/0439
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: SiNET Telecom s.r.o.
- IČO: 31661564
- Adresa: Kukučínova 4250, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0439
- Popis fakturovaného plnenia: nastavenie wifi siete vrátane materiálu
- Dátum doručenia: 18.11.2022
- Celková hodnota: 5 967,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ------
- Identifikácia objednávky: OBJ/178/22
- Dátum zverejnenia: 01.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/178/22 | Wifi sieť - materiál + práca | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 5 967,17 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |