Faktúra č. DFB/22/0438
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0438
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 18.11.2022
- Celková hodnota: 994,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ------
- Identifikácia objednávky: OBJ/179/22
- Dátum zverejnenia: 01.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/179/22 | Materiál na opravy | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PULZAR s.r.o. | 31702465 | 994,52 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |